一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************463
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年3月15日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0368 订书机 40 600.0 得力/deli0368 验收通过 2 得力 标签贴纸 200 1000.0 得力不干胶标签 验收通过 3 得力 8553 彩色长尾票夹 32mm 24只/筒 50 640.0 得力/deli8553 验收通过 4 得力 78201 票夹/长尾夹19CM 50 475.0 得力/deli78201 验收通过 5 得力 7655 软抄本 1000 1500.0 得力/deli7655 验收通过 6 得力 6018 剪刀 120 600.0 得力/deli6018 验收通过 7 晨光 MG-007 替芯/铅芯 中性笔替芯 5000 3000.0 晨光/M&GMG-007 验收通过 8 晨光 风速Q7 中性笔 1000 1000.0 晨光/M&G风速Q7 验收通过 9 白雪 PVN-166 学生办公用中性笔 0.5mm 墨蓝色 12支/盒 2500 3200.0 白雪PVN-166 验收通过 10 得力 30009 胶带/胶纸/胶条 胶带/小透明胶 300 240.0 得力/deli30009 验收通过 11 晨光 AJD99534 胶带/胶纸/胶条 大透明胶带 40 300.0 晨光/M&GAJD99534 验收通过 12 得力 8529 4#彩色长尾夹 燕尾夹 票夹 8529 50 750.0 得力/deli8529 验收通过 13 得力 0231 双面胶 40 40.0 得力/deli0231 验收通过 14 湘锐 A4打印纸 70g 8包/箱 20 3800.0 湘锐70g 验收通过 15 得力/deli 0012 别针/回形针/大头针 50 190.0 得力/deli0012 验收通过 16 订书针 40 72.0 验收通过 17 胶棒 20 444.0 验收通过 18 记号笔/粗笔 得力(deli)黑色双头多用油性记号笔签字笔 勾线笔会议笔马克笔12支/盒6824 100 260.0 得力/deli6824 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 李奇炜
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